Schriftelijke vraag betreffende de kosten in verband met de COVID-19 pandemie in het kader van uw bevoegdheden
- Indiener(s)
- Alexia Bertrand
- aan
- Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 563)
| Datum ontvangst: 13/03/2022 | Datum publicatie: 16/05/2022 | ||
| Zittingsperiode: 19/24 | Zitting: 21/22 | Datum antwoord: 06/05/2022 | |
| Datum | behandeling van het stuk | Indiener(s) | Referentie | Blz. |
| 25/03/2022 | Ontvankelijk | Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering | ||
| 06/05/2022 | Bijlage aan het antwoord | p.m. | Bijlage |
| Vraag | Uit de pers heb ik vernomen dat de vaccinatiecampagne in Brussel, hoe noodzakelijk ook, bijzonder duur blijkt te zijn. De prijs is 72,59 euro per persoon in Brussel, tegen 44,63 euro in Vlaanderen. Dit aanzienlijke verschil doet de vraag rijzen naar het financiële beheer van de COVID-19-pandemie. In dit verband lijkt het ons redelijk u te vragen om een gedetailleerd overzicht te geven van alle kosten die dit in Brussel met zich meebrengt.
|
| Antwoord | Wij willen er vooraf op wijzen dat de in dit antwoord opgenomen gegevens alleen betrekking hebben op betalingen die rechtstreeks door de DVC- en de IRISCARE-administraties zijn verricht. Het heeft geen betrekking op de betalingen van de federale overheid, van de andere gemeenschappen, van de gemeenten en de OCMW's of van de Europese Commissie, die ook middelen hebben geïnvesteerd voor het welslagen van de campagne. Het is dus onmogelijk om de totale kost per inwoner of per toegediend vaccin vast te stellen. De gegevens geven evenmin de kosten voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie weer, omdat de financiering van de campagne onderworpen is aan een akkoord voor de verdeling van de kosten tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten via een protocolakkoord tot 30 november 2021. Dat protocolakkoord voorziet in een verdeling van de kosten op basis van het beginsel dat 80% ten laste komt van de federale overheid en 20% ten laste van de entiteiten. Een artikel van dat akkoord voorziet in een specifieke berekening van de registratie- en administratiekosten die verband houden met de specifieke kenmerken van Brussel. De verdeling van de kosten na 30 november 2021 ligt nog steeds ter discussie. In overeenstemming met het bovengenoemde protocolakkoord heeft de federale staat 41,5 miljoen euro aan de GGC gestort om een deel van de kosten van de vaccinatie te dekken tot 30 november 2021. Dat bedrag is dus als ontvangsten ingeschreven in de GGC-begroting. Voor Iriscare zijn de werkingskosten als volgt: - 568.488 euro voor het vaccinatiegerelateerde materiaal zoals spuiten, doekjes, koelkasten, naaldencontainers enzovoort; - beschermingsmiddelen voor een bedrag van 726.374 euro; - vergoeding van vaccinatiekosten voor de instellingen: o 12.611,70 euro voor de sector van de overeenkomsten voor functionele revalidatie, o 153.032,63 euro voor de sector van de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen, o 10.618,25 euro voor de andere sectoren die onder de verantwoordelijkheid van Iriscare vallen; - de communicatiecampagne, die 73.925,30 euro kostte. Andere kosten moeten ook worden geboekt, maar zijn moeilijker te bepalen omdat zij ook verband houden met de distributie van beschermingsmiddelen en strategische voorraden: - Transportkosten - Beschermende uitrusting voor vaccinaties - Personeelskosten voor de aankoop en distributie van materiaal - Huur voor de opslag in Vorst vanaf 01.07.2020: 25.800 euro excl. btw (tweemaal betaald) - Brandverzekering: 2.958,69 euro (tweemaal betaald) - Aanpassing brandverzekering B71 wegens opslag van materiaal in onze gebouwen: 180,98 euro (tweemaal betaald) - Kosten van de aankoopkoopcentrale en de module voor voorraadbeheer van de consultant (zie hieronder) De twee overheidsopdrachten voor adviesverlening in verband met de COVID-19-pandemie die aan een consultant/adviesbureau zijn gegund, zijn: 1) overheidsopdracht voor adviesverlening voor de aanstelling van een consultant in het kader van de COVID-19-crisis om een geautomatiseerde beheersstructuur op te zetten voor een gewestelijke aankoopcentrale voor medisch materiaal en voor de roterende strategische voorraad van dat materiaal. Het doel van de opdracht is het concept bedenken en uitschrijven, de dienst Facility helpen bij het opzetten ervan en de aankoopcentrale uit te rollen beginnend bij de structuur tot de geautomatiseerde werking voor geïntegreerd orderbeheer. Deze opdracht werd gegund aan het bedrijf Pepper Consult. Het betreft een overheidsopdracht voor diensten op basis van een gewone aangenomen factuur (opdracht van beperkte waarde). Deze opdracht is betaald via BA 01.001.08.07.1211 voor een bedrag van 36.300 euro. 2) overheidsopdracht voor de terbeschikkingstelling van een gewestelijke hoofdverpleegkundige voor de coördinatie van de logistieke en personele ondersteuning van de residentiële instellingen op het grondgebied van het Brussels Gewest. De COVID-19-crisis is een ongekende gezondheidscrisis die tot volstrekt nieuwe eisen en behoeften heeft geleid, in het bijzonder tot de dringende noodzaak om op korte termijn logistieke en personele ondersteuning te verlenen aan in het Brussels Gewest gevestigde residentiële instellingen, met name rusthuizen (hierna "RH" genoemd) en rust- en verzorgingstehuizen (hierna "RVT" genoemd). Bij de oprichting van de medische en paramedische cel werd een beroep gedaan op een adviesbureau om een externe verpleegkundige in dienst te nemen die als gewestelijke hoofdverpleegkundige zou fungeren. Hiervoor werd een overheidsopdracht uitgeschreven, die tot doel had een gewestelijke hoofdverpleegkundige in te zetten voor de coördinatie van de logistieke en personele ondersteuning van de residentiële instellingen en meer bepaald de RH’s en RVT’s op het grondgebied van het Brussels Gewest. Gezien de zorgwekkende context in verband met de gezondheidssituatie als gevolg van de COVID-19-crisis, heeft Iriscare deze opdracht toevertrouwd aan een gewestelijke hoofdverpleegkundige in de vorm van een externe consulent met het oog op de coördinatie van de logistieke en personele ondersteuning van de residentiële instellingen en meer bepaald de RH’s en RVT’s op het grondgebied van het Brussels Gewest die onder de bevoegdheid van Iriscare vallen. Deze opdracht werd uitgevoerd in augustus, september en oktober 2020, gedurende 2 tot 5 dagen per week, afhankelijk van de behoeften; en gezien de tweede golf werd de opdracht verlengd van november 2020 tot eind april 2021. Het einde van de opdracht ging gepaard met de aanwerving van een contractueel ambtenaar om de rol van gewestelijke hoofdverpleegkundige op zich te nemen, om zo de overdracht van kennis en de opleiding van de aangeworven persoon te verzekeren. Tijdens de vakantie (enkele dagen begin november 2020 en opnieuw eind december 2021) heeft het adviesbureau de verpleegkundige vervangen door een andere verpleegkundige voor dezelfde functie. Deze opdracht werd gegund aan het bedrijf Möbius. Het betreft een overheidsopdracht voor diensten en de gunningsprocedure is de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze opdracht werd betaald via BA 03.004.19.02.3122 en 03.004.38.02.3132, voor een bedrag van 36.564,69 euro in 2020 en 91.355,01 euro in 2021. De twee overheidsopdrachten voor adviesverlening in verband met de COVID-19-pandemie die aan een consultant/adviesbureau zijn uitbesteed, zijn: De geselecteerde uitzendbureaus verleenden geen consultancydiensten, maar wierven voor Iriscare verpleeg- en zorgkundigen aan voor de RH’s en RVT’s in de Brusselse regio om hen logistieke en personele ondersteuning te verlenen tijdens de COVID-19-pandemie. De essentie van de opdracht was het inzetten van uitzendkrachten, een functie die een openbaar bestuur niet kan organiseren. Deze opdrachten werden gegund: - enerzijds, aan het bedrijf Human Support. Deze opdracht werd betaald via BA 03.004.19.02.3122 en 03.004.38.02.3132, voor een bedrag van 24.395,59 euro in 2020 en 3.463,31 euro in 2022; - anderzijds, aan het bedrijf Randstad. Deze opdracht werd betaald via BA 03.004.19.02.3122 en 03.004.38.02.3132 voor een bedrag van 12.276,93 euro in 2021 en loopt nog door in 2022 voor een bedrag van 78.385,36 euro. Voor de uitvoering van de vaccinatiecampagne van 2021 werd een beroep gedaan op een extern bedrijf, Keppens. Een speciale covidbegroting op BA 03.004.08.03 werd gebruikt voor de betaling van de "Stroop je mouwen op"-campagne voor een bedrag van 73.925,30 euro. Ten slotte was er de ontwikkeling van een nieuwe module voor voorraadbeheer in SAP via een raamcontract met het Brussels Gewest. De totale kosten van het voorraadbeheersproject (Flexso) bedroegen 493.229 euro op BA 01.001.08.04.1211. De stand van zaken is weergegeven in tabel 1 van de bijlage. Wat het personeel dat in het kader van de COVID-19-pandemie werd ingezet betreft, kunnen ook de samenstelling van de medische en paramedische cel en de eraan bestede werktijd worden vermeld. • Artsen: 2,5 vte x 90%. • Hoofdverpleegkundige voor het Gewest: 1 vte x 90%. • Verpleegkundige: 1 vte x 90%. • Directeur: 1 vte x 90% • Administratief assistent: 1 vte x 75%. Vandaag is deze cel als volgt samengesteld: • Artsen: 3,5 vte • Hoofdverpleegkundige voor het Gewest: 2 vte • Verpleegkundige: 1 vte • Directeur: 1 vte • Administratief assistent: 1 vte De in het kader van de COVID-19-pandemie gepresteerde werktijd nam af naarmate de gezondheidssituatie verbeterde, maar bleef inzetbaar voor het geval de situatie weer verslechterde. In verband met de DVC: De lijst is hieronder weergegeven. We willen erop wijzen dat het hier om intermediaire kosten gaat. Sommige projecten zijn namelijk vooruitbetaald en de administratie controleert nu pas de verschillen tussen de geraamde en de werkelijke kosten. Op basis van de huidige informatie werd in totaal 23.983.493,00 euro besteed aan personeelskosten en 5.008.403,00 euro aan operationele kosten voor de acht vaccinatievoorzieningen. Zie tabel 2. Aangezien de vaccinatiecampagnes in 2021 van start gingen, lopen de uitgaven van ten vroegste januari 2021 tot maart 2022. We vermelden hierbij ook dat in maart van dit jaar een aantal initiatieven werden stopgezet. Wat betreft de uitbesteding: 1. Algemene coördinatie binnen de DVC De bedragen voor consultancy in verband met de interne DVC-coördinatie in tabel 3 geven de totale kosten weer vanaf het begin van de covidcrisis in 2020 tot maart 2022. De opdrachten van de verschillende profielen waren als volgt: - Crisiscoördinatoren: bepalen van de aanpak (processen, systemen, middelen, procedures) overeenkomstig de op federaal en gewestelijk niveau vastgestelde maatregelen in het kader van de bevoegdheden van de GGC om de pandemie in een voortdurend veranderende situatie het hoofd te bieden; opzetten en begeleiden van coördinatiestructuren en informatiestromen tussen a) de interne teams van de diensten van het Verenigd College en andere betrokken besturen en b) externe actoren zoals zorg- of ondersteuningsteams in het veld, collectiviteiten, algemene geneeskunde enzovoort; opstellen van actieplannen; oprichten van werkgroepen; vaststellen van werkprocedures en ter beschikking hebben van voldoende personeel. - Gewestelijke hoofdverpleegkundige: doet een beroep op het (de) door de partners ter beschikking gestelde vliegende team(s) voor interventies in de RH’s en RVT’s; stelt vliegende teams samen van verpleeg- en zorgkundigen (10 teams 5-5); coacht de vliegende teams tijdens hun opdracht (bezoek ter plaatse, debriefing); zendt de vliegende teams uit; onderhoudt de communicatie met de coördinatie en houdt die op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen; maakt eventueel facturen op voor interventies in de RH’s en RVT’S. De gewestelijke hoofdverpleegkundige werd in april 2020 aangeworven door de DVC tot juli 2020 en daarna werd het contract overgenomen door IRISCARE. - Coördinator communicatie en sensibilisering: beheert de teams communicatie, sensibilisering en gemeenschappen & plaatselijke actoren; bepaalt strategieën en voert acties uit om de kennis over en het draagvlak voor de geldende maatregelen te vergroten via campagnes waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende media, door betrekkingen met de pers te onderhouden en via contacten en acties in samenwerking met het bestuurlijk niveau (waaronder hoge ambtenaar, gemeenten, OCMW's), sectorale organisaties en plaatselijke actoren. - Transversale coördinator: transversale coördinatie ter ondersteuning van alle diensten en opdrachten van de DVC die door de COVID-19-crisis worden getroffen, en in het bijzonder om de acties van de verschillende diensten af te stemmen op de acties van specifieke dienstverleners en partners in het kader van de crisis. De vele veranderingen en interacties gaan immers gepaard met een grote behoefte aan coördinatie en sturing, die het best kan worden verstrekt door mensen met een specifiek profiel dat aan dit soort taken is aangepast (crisisbeheer). Het werkterrein en de inhoudelijke expertise liggen op het snijpunt van de overheid, de welzijns- en gezondheidssector en het Brussels Gewest. - Toeleveringsketen: toezicht houden op en uitvoering geven aan de schaalvergroting, optimalisering en kwaliteitscontrole (operationele uitmuntendheid) van de toeleveringsketen van de vaccinatiecampagne 2. Operationele coördinatie en call agents Dit zijn de mensen die betrokken zijn bij het consortium van verzekeringsinstellingen en N-Allo. De bedragen hebben betrekking op de periode 2020 en 2021 en zijn vastgelegd op BA 03.001.08.01.1211. Zie tabel 4. De opdrachten van de verschillende profielen zijn als volgt: - Admin: Administratief personeel dat gegevens invoert, vergaderingen organiseert, informatie doorgeeft ter ondersteuning van de projectbeheerders. - Business Partner: Dit zijn programmabeheerders die procedures opstellen voor de operationele activiteiten en ervoor zorgen dat prestatie-indicatoren worden behaald. - Call agents: Deze eerstelijnsmedewerkers behandelen inkomende en uitgaande oproepen in verband met covid (positieve gevallen, contactgevallen, reizigers die terugkeren uit de rode zone, collectiviteiten die in contact staan met een positief geval). - Communicatieadmin: Dit zijn mensen die belast zijn met het lezen en nalezen van communicatiedocumenten vóór publicatie. Zij zorgen ook voor de vertalingen van deze documenten. - Externe communicatie: Dit zijn projectmanagers met ervaring in communicatie. Zij doen aan public relations, maken communicatiecampagnes over verschillende onderwerpen in verband met vaccinatie, tracing en testen. - Communicatieondersteuning: Dit zijn mensen die de projectmanagers ondersteunen bij de communicatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van de presentaties voor public relations. Zij actualiseren ook de informatie op de websites met betrekking tot COVID-19 in Brussel. Ze centraliseren de oproepen van journalisten voor public relations. - Coördinator tracing: Deze treedt binnen het callcenter op als belangrijkste contactpersoon van de GGC. Hij/zij neemt deel aan regelmatige functioneringsgesprekken, SteerCo (met het kabinet, het bestuur en de mutualiteiten), besprekingen over de evolutie van processen die een invloed hebben op het callcenter, budgettaire besprekingen en analyses van de evolutie van de personeelsbezetting. - Data-analist: De IT-analist zorgt voor de kleine technische ontwikkelingen die nodig zijn voor tracing op lokaal niveau wanneer deze niet worden verzorgd door SMALS (belast met de ontwikkeling en het onderhoud van de interfederale centrale instrumenten) - Field agent: De field agent gaat op huisbezoek voor de opvolging van contacten. Hij/zij speelt een preventieve en sensibiliserende rol en informeert de burger over de verschillende maatregelen die moeten worden genomen naar gelang van de ontwikkeling van de crisis en de situatie van de persoon. Hij/zij treedt ook op bij ad-hocopdrachten met het doel de verspreiding van het virus af te remmen en de besmettingsketens te doorbreken. - Ondersteuning financiën/HR/juridisch/veiligheid: Het betreft ondersteunende functies op verschillende gebieden die de operationele activiteiten begeleiden om de uitvoering van hun acties vanuit financieel, HR-, veiligheids- of juridisch perspectief te vergemakkelijken. - Opleider: De opleiders stellen het vormingsmateriaal samen op basis van de instructies van de GGC, en geven vorming aan het personeel. Deze vormingen omvatten de initiële opleiding van een medewerker, maar ook updates in verband met proceswijzigingen, en regelmatige opfrissingscursussen. - Grafisch ontwerper: Dit is een persoon die zich bezighoudt met vormgeving om aantrekkelijke visuals te creëren die worden gebruikt in communicatiecampagnes. - Callcenter- en fieldmanagement: De operationeel manager is verantwoordelijk voor het goede verloop van de callcenteractiviteiten. Hij/zij houdt toezicht op de activiteiten van de supervisors en zorgt ervoor dat de medewerkers worden opgeleid in de nieuwste processen, dat de planning wordt afgestemd op de behoeften en dat de oproepen efficiënt (kwalitatief en kwantitatief) worden afgehandeld. Hij/zij behandelt ook klachten van burgers en specifieke gevallen. - Arts van de cel preventieve geneeskunde: Derdelijns personeel is medisch gediplomeerd. Zij zijn belast met het beantwoorden van alle medische vragen (niet specifiek voor hen persoonlijk) van burgers betreffende covid of vaccinatie, en met de sensibilisering van mensen die het belang van quarantaine, isolering en testen niet hebben begrepen. - Aanstuurder cel preventieve geneeskunde: Dit betreft gegevensanalyse, het creëren van rapporten en regelmatige contacten met externe partners, zoals Sciensano. - Projectassistent: Zij staan de projectmanagers bij in hun dagelijkse taken. Zij kunnen kleine projecten beheren. - Projectmanager: Dit zijn mensen die projecten beheren. Zij definiëren de projecten van a tot z, stellen een tijdschema op, maken een gedetailleerde risicoanalyse, zetten interne en externe partners ertoe aan om de verschillende mijlpalen op een kwalitatieve manier te bereiken, leveren telkens een deel van het werk voor elke fase of wenden zich tot de expert die met het onderwerp is belast om ervoor te zorgen dat het project op tijd wordt afgerond. - Steward: Zij maken deel uit van de vaccinatieteams op het terrein en vangen de mensen die voor vaccinatie komen op, begeleiden hen en leiden de aankomststroom in goede banen. - Supervisor: Supervisors houden toezicht op het werk van eerstelijnspersoneel en helpen hen om hun taken doeltreffend uit te voeren. Zij melden eventuele problemen aan de operationeel manager De supervisors geven leiding aan het team van veldwerkers en volgen hen dagelijks op bij de uitvoering van hun taken. Zij verdelen de werklast, zien toe op de kwaliteit van de op het terrein uitgevoerde acties en zorgen voor de administratieve opvolging van de medewerkers. Zij melden eventuele problemen aan de operationeel manager - Support admin cel preventieve geneeskunde: Dit is een callcenter voor professionals in de gezondheidszorg. Zij zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen die per e-mail of per telefoon binnenkomen. Ze volgen ook de clusters. - Support admin team leader: Support admin team leaders werken actief mee aan de ondersteuning van de team leaders door hen te ontlasten van administratieve of logistieke taken over verschillende onderwerpen. - IT-ondersteuning: IT-ondersteunend personeel werkt mee aan de projecten en doelstellingen van het team van de IT-afdeling door eenvoudige werkzaamheden van hen over te nemen. - KPI Support: KPI Support consolideert gegevensanalyses in een rapportagetabel om tegemoet te komen aan de vraag van projectmanagers, die op die manier regelmatig hun projectcijfers kunnen controleren. - Projectmanager TC: Dit zijn de mensen die de visie van het Brussels Gewest voor het beheer van covid hebben vertaald naar de verschillende gemeentelijke actoren, om te zorgen voor een optimale uitvoering in het Gewest, rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke gemeente en haar inwoners. Deze personen brengen ook de SPOC's van de verschillende beroepsverenigingen in de gezondheidszorg samen om ervoor te zorgen dat de Brusselse strategische visie voor het beheer van COVID-19 goed wordt uitgevoerd. - Vaccinatieadmin: Dit is de persoon die instaat voor de administratieve opvolging van de bestellingen van vaccins, het beheer van de vaccinvoorraden, het vaccinatiemateriaal en de algemene logistiek. Hij/zij werkt nauw samen met de vaccinatiemanager en de vaccinatie-PM. - Vaccinatiemanager: Vaccinatiemanagers zijn ervaren projectmanagers die de volledige organisatie van de massavaccinatie voor COVID-19 in het Brussels Gewest beheren. Zij gaan nog een stap verder dan de PM, omdat zij deelnemen aan het bepalen van de strategie en zorgen ook voor de transversale uitvoering ervan. De algemene externe communicatie van de DVC omvat kosten in verband met de website, communicatiecampagnes en externe brochures. Voor het jaar 2020 is het belangrijk erop te wijzen dat het merendeel van de bestellingen in 2020 in 2021 is vereffend. Dat verklaart waarom de werkelijke kosten in 2020 slechts 6.955,00 euro bedragen. Zie tabel 5. Betreffende het kabinet van minister Maron: Gezien de omvang en vooral de duur van de crisis kregen de aanwezige adviseurs versterking door één tot drie adviseurs crisisbeheersing, die achtereenvolgens in december 2020, juni 2021 en januari 2022 werden aangeworven. Voor details, zie tabel 6. |